203/2012 |
Ing. Imrich Cibuľa - Severka |
betonový poklop na šachtu |
420,70 € |
16.10.2012 |
204/2012 |
Ing. Imrich Cibuľa - Severka |
čerpadlo ponorné, hadica, svetielko, botička |
281,08 € |
16.10.2012 |
240/2012 |
LLORANT, spol. s r.o. |
školenie pracovníkov v Tatranskej Lomnici |
135,00 € |
28.11.2012 |
205/2012 |
A-Z Gastro s.r.o. |
veko na varnicu + tesnenie |
296,40 € |
19.10.2012 |
191/2012 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
finančný spravodajca |
19,98 € |
0000-00-00 |
200/2012 |
Mgr. Natália Nadzamová |
English World 2 WB |
105,00 € |
11.10.2012 |
207/2012 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Finančný spravodajca roč.2013 |
0,00 € |
24.10.2012 |
216/2012 |
Daffer spol. s r.o. |
nákup školských pomôcok |
962,80 € |
24.10.2012 |
211/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
mobil uo Čakanovce |
20,85 € |
24.10.2012 |
208/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
úplný rozbor vody 3.9.2012 |
788,89 € |
24.10.2012 |
209/2012 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
spracovanie miezd 9/2012 |
70,32 € |
24.10.2012 |
210/2012 |
Ing. Imrich Cibuľa - Severka |
náradie |
290,51 € |
04.10.2012 |
206/2012 |
KOLES J&J s.r.o. |
UPS-40-60 2F čerpadlá |
600,00 € |
19.10.2012 |
212/2012 |
Miroslav Mičko MIRO-vo-ku-p |
výmena obecného čerpadla v kotolni ZŠ |
60,00 € |
24.10.2012 |
226/2012 |
Daniela Ileninová |
dodané desiaty 10/2012 |
1.112,00 € |
07.11.2012 |
218/2012 |
ŠEVT, a.s. |
list - s potlačou |
16,80 € |
31.10.2012 |
220/2012 |
Základná škola Bidovce |
režijné náklady stravníkov MŠ 10/2012 |
23,10 € |
07.11.2012 |
222/2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina dodávka a distribúcia 1.9-30.11/2012 |
1.975,00 € |
07.11.2012 |
224/2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina ZŠ Čakanovce |
466,00 € |
07.11.2012 |
225/2012 |
Základná škola Bidovce |
stravné pre deti 10/2012 |
87,48 € |
07.11.2012 |
213/2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
poistné ZŠ poistenci |
165,00 € |
24.10.2012 |
214/2012 |
Prvá Komunálna Finančná |
účtovanie poistného 11.9-30.9.2012 |
2,87 € |
24.10.2012 |
215/2012 |
Prvá Komunálna Finančná |
vyúčtovanie poistného 1.10-31.12.2012 |
12,93 € |
24.10.2012 |
217/2012 |
Mgr. Natália Nadzamová |
English World 1 WB |
68,07 € |
30.10.2012 |
219/2012 |
RVC Martin |
školenie |
10,00 € |
07.11.2012 |
223/2012 |
Kominárstvo Kostovčík |
kontrola a revízia komínov |
44,00 € |
07.11.2012 |
229/2012 |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
stravné lístky |
437,99 € |
08.11.2012 |
221/2012 |
Aquaspiš spol. s r.o. |
prevádzka vodovodu 10/2012 |
144,42 € |
07.11.2012 |
231/2012 |
AVE Košice s.r.o. |
komunálny odpad |
670,53 € |
13.11.2012 |
228/2012 |
SEducoS s r.o |
predpi. vzdelávanie 2012/2013 |
16,00 € |
08.11.2012 |
227/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby |
64,81 € |
07.11.2012 |
234/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby ZŠ MŠ |
42,56 € |
15.11.2012 |
232/2012 |
LUXA - PAPIER, s.r.o. |
Školské pomôcky pre MŠ |
16,60 € |
13.11.2012 |
233/2012 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
spracovanie miezd október/2012 |
78,66 € |
15.11.2012 |
235/2012 |
TRIO TATRA s.r.o. |
vývoz žumpy |
276,00 € |
21.11.2012 |
237/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
mobil Oú |
30,01 € |
21.11.2012 |
230/2012 |
Debnárová Marta |
rozvoz stravy |
118,75 € |
13.11.2012 |
236/2012 |
Ing. Ján Vlček TOPSET |
zmlúva o aktualizácií programov platnej na rok 2012 |
12,60 € |
21.11.2012 |
238/2012 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá MŠ |
10,20 € |
28.11.2012 |
242/2012 |
FaxCopy a.s. |
Canon 728BK, tonerová kazeta |
75,00 € |
04.12.2012 |
241/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby + internet Oú |
44,15 € |
04.12.2012 |
239/2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s |
poistenie majetku |
26,00 € |
28.11.2012 |
260/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
rozbor pitnej vody 14.11.2012 |
111,78 € |
13.12.2012 |
254/2012 |
Debnárová Marta |
Rozvoz stravy 11/2012 |
106,25 € |
13.12.2012 |
255/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Hlasové služby |
29,75 € |
13.12.2012 |
256/2012 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá |
učebnice ZŠ |
100,00 € |
06.12.2012 |
258/2012 |
LLORANT, spol. s r.o. |
inštalácia programov, spracovanie výkazov |
65,80 € |
13.12.2012 |
257/2012 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Spracovanie miezd |
70,32 € |
13.12.2012 |
259/2012 |
EKOLÓG Olšava - záujmové združenie obcí |
Rozdiel za zakúpenie tovaru a ... |
61,00 € |
13.12.2012 |
264/2012 |
KOMENSKY, s.r.o |
mesačná odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12/2012 |
3,32 € |
21.12.2012 |
262/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby mobil OU |
23,50 € |
21.12.2012 |
263/2012 |
Juhász Ján - ENERGOMONT |
údržba verejného osvetlenia 13.12.2012 a montáž vianoč. osvetlenia |
380,40 € |
21.12.2012 |
261/2012 |
LAMI BP spol. s r.o. Košice |
Stavebné práce na ZŠ II. etapa |
2.642,11 € |
14.12.2012 |
001/2013 |
Daniela Ileninová |
desiaty v mesiaci dec./2012 |
653,00 € |
03.01.2013 |
003/2012 |
INPROST s.r.o |
obecné noviny na rok 2013 |
52,00 € |
10.01.2013 |
004/2013 |
TRIO TATRA s.r.o. |
vývoz odpadov zo žúmp |
276,00 € |
10.01.2013 |
006/2013 |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
stravné lístky na I polrok 2013 Ocú |
776,76 € |
10.01.2013 |
007/2013 |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
stravné lístky na I polrok 2013 ZŠ |
3.347,08 € |
14.01.2013 |
008/2013 |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
stravné lístky Ocú |
262,91 € |
15.01.2013 |
005/2013 |
Bc. Peter Mačanga - OMEGA |
prevádzkovanie pohrebiská za rok 2012 |
79,00 € |
10.01.2013 |
002/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby Oú + internet |
53,34 € |
04.01.2013 |
010/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby Ocú, ZŠ |
29,76 € |
17.01.2013 |
009/2013 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
spracovanie miezd za dec. 2012 |
78,98 € |
15.01.2013 |
014/2013 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Vyúčtovanie Vám predplatné za ro 2012 Finančný spravodajca |
11,30 € |
22.01.2013 |
011/2013 |
LIM PO, s.r.o. |
pohár víťazom 819317, medaila malá ma trikolóre |
29,95 € |
21.01.2013 |
013/2013 |
AVE Košice s.r.o. |
Služby v odpadovom hospodárstve |
643,70 € |
23.01.2013 |
012/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2012-31.122012 |
-1.121,02 € |
25.01.2013 |
015/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2012- 31.12.2012 |
-8,89 € |
25.01.2013 |
038/2013 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá |
17,10 € |
26.01.2013 |
016/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Hlasové služby mobil oú Čakanovce |
20,98 € |
29.01.2013 |
017/2013 |
Juhász Ján - ENERGOMONT |
Demontáž vianočných ozdôb 14.1.2013 s montážnou plošinou |
96,00 € |
29.01.2013 |
018/2013 |
ASANARATES s.r.o. |
Dezinfekcia ZŠ - Čakanovce |
108,00 € |
29.01.2013 |
028/2013 |
Obec Bidovce |
stavebný úrad vyúčtovanie za rok 2012 |
-156,42 € |
07.02.2013 |
019/2013 |
Základná škola Bidovce |
úhrada režijných nákladov za stravníkov (deti MŠ)01/2013 |
29,70 € |
05.02.2013 |
020/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina - dodávka a distribúcia |
1.547,00 € |
05.02.2013 |
021/2013 |
Základná škola Bidovce |
stravné pre deti v HN za 01/2013 |
115,83 € |
05.02.2013 |
022/2013 |
Daniela Ileninová |
za dodanie desiaty 01/2013 |
920,82 € |
05.02.2013 |
024/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina - dodávka a distribúcia |
466,00 € |
07.02.2013 |
025/2013 |
FaxCopy a.s. |
canon 728Bk tonerová kazeta black |
75,49 € |
28.01.2013 |
026/2013 |
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY |
audit účtovnej závierky r. 2012 |
800,00 € |
07.02.2013 |
027/2013 |
Aquaspiš spol. s r.o. |
prevádzkovanie verejného vodovodu január 20/3 |
144,42 € |
07.02.2013 |
030/2013 |
AVE Košice s.r.o. |
služby v odpadovom hospodárstve |
651,81 € |
13.02.2013 |
033/2013 |
DUBRAVA GROUP a.s. |
zimná údržba obecných komunikácií |
162,00 € |
18.02.2013 |
023/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby + internet |
55,73 € |
06.02.2013 |
029/2013 |
Debnárová Marta |
rozvoz stravy ZŠ MŠ |
112,50 € |
07.02.2013 |
032/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby ZŠ MŠ |
31,28 € |
14.02.2013 |
034/2013 |
SOZA |
autorska odmena |
20,40 € |
18.02.2013 |
035/2013 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
mzdy 1/2013 |
75,00 € |
18.02.2013 |
036/2013 |
Vincent Takáč |
TPO OU |
675,00 € |
18.02.2013 |
037/2013 |
Vincent Takáč |
TPO ZŠ |
675,00 € |
18.02.2013 |
031/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
hlasové služby mobil OcÚ |
30,84 € |
14.02.2013 |
039/2013 |
ASANARATES s.r.o. |
dezinsekcia |
108,00 € |
26.02.2013 |
|
HOBLA H Slovensko,s.r.o |
Školské pomôcky |
150,00 € |
01.03.2013 |
040/2013 |
Debnárová Marta |
strava 2/2013 |
50,00 € |
05.03.2013 |
041/2013 |
Bc. Viliam Kmec |
servis výpočtovej techniky |
60,00 € |
05.03.2013 |
042/2013 |
Pavol Halanda |
program cintorín |
70,00 € |
05.03.2013 |
043/2013 |
Aquaspiš spol. s r.o. |
vodovod 2/2013 |
144,42 € |
05.03.2013 |
044/2013 |
Ing. Ján Vlček TOPSET |
aktualizácia programov |
258,00 € |
05.03.2013 |
045/2013 |
Daniela Ileninová |
desiaty 2/2013 ZŠ |
349,49 € |
06.03.2013 |
046/2013 |
Základná škola Bidovce |
Stravné deti v HN 2/2013 |
33,21 € |
06.03.2013 |